деньги в кассу по фискальным чекам: наличные и карта, возвраты вычтены, авансы не задваиваются

План/факт по подразделениям — Июль 2026

Факт выручка и касса по 31 июля включительно (31 из 31 дней · 100.0% месяца прошло). Обновлено 01/09/26 07:02 MSK.

V9.18

13 подразделений

План месяца

44 300 000 ₽

13 подразделений (АЗ 8 + ЛО 5)

Факт на утро (выручка и касса по 31 июля)

45 468 905 ₽

102.6% от плана · темп +2.6% vs ожидание (dow)

Прогноз конца месяца

45 468 905 ₽

экстраполяция с поправкой на день недели

Выполнение плана (прогноз)

102.6%

Δ +1 168 905 ₽

Фильтр:в срезе: план 44 300 000 ₽ · факт 45 468 905 ₽ · прогноз 45 468 905 ₽ (102.6%)

План/факт по подразделениям· клик по заголовку свёрнутой группы — раскрыть подразделения

Дата	АЗ · Киров (5)					АЗ · Москва (3)			ЛО · Киров (6)						Итого дня
Дата	Вор.114	Вор.77 4эт	Прео 38	Ленина 191	Дзерж.6	Эйзен.6	Пятн.21	Тат.Паркнестаб.	Вор.46	Вор.133	Вор.77 Zeiss	Окт.7	Окт.44	Моск.183закрыта	Факт	План/день	% дня
План месяца	6 500 000	6 800 000	3 800 000	3 500 000	2 800 000	3 800 000	1 000 000	—	4 500 000	4 400 000	3 000 000	2 000 000	1 100 000	1 100 000	44 300 000	план месяца по срезу
Прогноз месяца	6 709 502	6 884 427	4 261 758	3 912 502	2 674 921	4 097 271	826 426	151 067	4 708 161	4 598 840	3 279 363	2 167 496	857 690	339 481	45 468 905	102.6% vs план
Прогноз, %	103%	101%	112%	112%	96%	108%	83%	—	105%	105%	109%	108%	78%	31%	103%	прогноз / план × 100
Итого	6 709 502	6 884 427	4 261 758	3 912 502	2 674 921	4 097 271	826 426	151 067	4 708 161	4 598 840	3 279 363	2 167 496	857 690	339 481	45 468 905	44 300 000	103%

По группам (бренд / город)

АЗ · Киров

на треке

факт по дням (1–31 авг)

План

23 400 000

Факт

24 443 110

Прогноз

24 443 110 (104%)

Δ vs план

+1 043 110(+4.5%)

АЗ · Москва

впереди

факт по дням (1–31 авг)

План

4 800 000

Факт

5 074 764

Прогноз

5 074 764 (106%)

Δ vs план

+274 764(+5.7%)

ЛО · Киров

на треке

факт по дням (1–31 авг)

План

16 100 000

Факт

15 951 031

Прогноз

15 951 031 (99%)

Δ vs план

−148 969(−0.9%)

Что бросается в глаза сегодня

Окт. пр-т 44 в риске: прогноз 78%, отстаёт на 242 310 ₽.
Пятницкое ш. 21 тоже отстаёт: прогноз 83%, минус 173 574 ₽.
Прео 38 обгоняет план на +12% — прогноз 4 261 758 ₽ при плане 3 800 000 ₽.
Подразделение закрыто: Московская 183.
Без плана: Татьянин Парк 19/3 (нестабильна) — в прогнозе не учитывается.

Топ-2 в риске (прогноз < 90% плана)

Окт. пр-т 44ЛО · Киров

Прогноз/план

78%

Отставание

−242 310 ₽(−22.0%)

Смотреть входы и конверсию входа в чек: выкладка, витрина, работа консультанта с потоком.

Пятницкое ш. 21АЗ · Москва

Прогноз/план

83%

Отставание

−173 574 ₽(−17.4%)

Уточнить причины у управляющего, скорректировать план на неделю.

V9.18 · 01/09/26 · Тат.Парк — нестабильна (нули по дням норма) · источник: ОФД фискальные чеки + 1С agent_api sales